• 索 引 号:4303000047-2018-02471
  • 发布机构:市经济技术开发区
  • 发文日期:2018-08-15
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算
  • 主题词:统计

湘潭经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算

湘潭市经济技术开发区 xtjkq.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-08-15 【字体:

湘潭经济技术开发区管理委员会2017部门决算

目录

 

第一部分  湘潭经济技术开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湘潭经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分 湘潭经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

湘潭经济技术开发区管理委员会

2017部门决算情况说明

 

第一部分  湘潭经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

湘潭经济技术开发区始建于2003年底,是长株潭城市群国家资源节约型、环境友好型社会建设综合配套改革试验区的示范区,也是省政府批准的台商投资区,2011年9月获批为国家级经济技术开发区。湘潭经济技术开发区地处长株潭核心区域,南距湘潭市中心5公里,北距长沙市中心27公里,总面积138平方公里,总人口13.8万人;境内上瑞高速贯穿东西,长潭西线高速连接南北,湘江黄金水道通江达海,距黄花国际机场半小时车程,还有湘黔铁路、湘江生态经济风光带和建设中的沪昆高铁,区位优势得天独厚。

开发区负责园区的规划建设、管理、协调和服务工作,并托管响水乡和和平街道。

二、部门决算单位构成

管委会内设办公室、城乡建设局、城乡规划局、国土局、人力资源和社会保障局、宣传部、财政局、社会事业局、产业发展局、安监局、法制办、综合执法局(公用事业局)、发改统计局、审计局、纪检监察局、机关党委、征地拆迁办公室、创新创业中心、智慧九华中心、汽车研发中心、政务中心、商务招商局、综治维稳信访办、工青妇等委办局室。

第二部分 湘潭经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算情况说明

 一、2017年度部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计94,180.81万元,比上年增长37.19%。本年度支出总计93,595.78万元,比上年增长39.88%

二、2017年度收入决算情况说明

本年度收入总计94,180.81万元,其中:财政拨款收入92,564.06万元,占比98.28%;其他收入1616.75万元,占比1.72%

三、2017年度支出决算情况说明

本年度支出总计93,595.78万元,其中:一般公共服务支出15,369.68万元,占比16.42%;教育支出882.84万元,占比0.94%;科学技术支出212.57万元,占比0.23%;文化体育与传媒支出1,357.33万元,占比1.45%;社会保障和就业支出2,012.55万元,占比2.15%;医疗卫生与计划生育支出507.49万元,占比0.54%;城乡社区支出70,382.38万元,占比75.20%;农林水支出499.54万元,占比0.53%;交通运输支出1,804.5万元,占比1.93%;商业服务业等支出508.9万元,占比0.54%;住房保障支出27万元,占比0.03%;其他支出31万元,占比0.03%

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计92,564.0667,021.67万元,比上年增长38.11%,其中:一般公共预算财政拨款收入为92506.37万元,比上年增长38.07%;政府性基金预算财政拨款收入为57.69万元,比上年增加137.80%;本年度财政拨款支出总计92804.45万元,比上年增长40.23%

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

本年度一般公共预算财政拨款支出92,769.4万元,占比99.96%,比上年增长40.24%

(二)财政拨款支出决算结构情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出9,760.46万元,占比10.52%(其中:人员支出8,409.92万元,占比86.16%;日常公用经费1,350.53万元,占比13.84%)、项目支出(行政事业类项目支出)83,008.95万元,占比89.48%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出9,760.46万元,与年初预算9,760.46万元持平,项目支出(行政事业类项目支出)83,008.95万元,比年初预算88,951.59万元减少5942.64万元,具体减少原因系调减城乡社区支出产生。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出中人员经费8,,409.92万元,占比86.16%(工资福利支出7,931.98万元,占比81.26%;对个人和家庭的补助支出477.94万元,占比4.90%);公用经费1,350.53万元,占比13.84%(商品服务支出1,306.87万元,占比13.39%;其他资本性支出43.66万元,占比0.05%)。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

本年度发生“三公”经费277.15万元,其中因公出国(境)费用35.18万元、公务接待费86.017万元、公务用车运行维护费155.95万元。我区积极贯彻落实上级各项规定,在机关运行经费上厉行节约,从严控制,比年初预算节约18.48%,与去年同期相比上升21.93%,主要增长原因系本年我区多次参与省、市商务厅(局)组织的出国经贸洽谈合作项目造成出国境增加,今年多部门多渠道组织招商工作,以及十九大维稳工作、行政审批试点工作的展开,产生对应的公务接待费增加;公务用车使用年限逐年增加,老旧车辆的公车维护费用和油耗逐年递增造成的公务车维修维护费增加。

(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

本年度因公出国(境)团组数4个,出国(境)人数5人;公务用车保有量(辆)35辆;国内公务接待批次450批次,其中外事接待批次25批次;国内公务接待人次4600人次,其中外事接待1400人。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年度政府性基金预算收入57.69万元,其中:大中型水库移民后期扶持基础设施建设4.05万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排的53.64万元;政府性基金预算支出35.05万元,结转结余资金22.64万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)基础工作。根据我区制订的《湘潭经济技术开发区2017年度预算绩效管理工作方案》,下发了《关于做好2017年度预算绩效管理工作及业务培训会议的通知》,召开了全区各预算单位参加的专题工作会议,组织各预算单位分管负责人和经办人员进行了预算绩效管理的业务学习。

(二)绩效目标管理。

严格按照相关规定编制绩效目标,并开展中央、省和市对下专项转移支付绩效目标管理工作。

一是所有预算部门均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标,纳入2017年部门预算管理的项目有85%以上(10家主管部门,105个项目,涉及项目资金10.7883亿元)均按要求编报了绩效目标,其中重点支出项目编报绩效目标的比例达到100%

二是全部预算部门开展部门整体支出绩效目标编制,进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接,逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础。

三是按照专项转移支付相关管理办法要求,推进预算部门开展专项转移支付的绩效目标编报工作。

四是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系,进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与项目预算的匹配性。抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。根据“谁申请资金,谁编制目标”的原则,在编制2017年本级部门及所属单位部门预算时,我区各单位按照《预算法》和预算绩效管理要求,编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据各单位的职责确定目标考核责任目标进行制定,预算绩效管理实行预算单位全覆盖,预算超过30万的项目自我评价全覆盖。2017年部门预算我区纳入部门整体支出绩效评价的单位为10个,资金总额为130048万元;纳入项目支出绩效评价的项目为105个,资金总额为107883万元。

(三)开展绩效跟踪监控,加强过程监控。

我区投资评审中心按要求开展预算绩效跟踪监控,定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。各季度预算按目标执行,确保部门项目支出绩效目标,部门管理的中央、省和市对下专项转移支付绩效目标如期实现。一是按照财政统一要求,年度中期各预算单位及时报送预算支出绩效跟踪情况半年汇总表,项目资金和人员基本支出进度达到时间过半,支出进度过半。二是积极推进预算部门开展对重点项目的绩效跟踪,绩效跟踪的资金总量不低于本部门财政项目支出的50%。三是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。

(四)深入开展财政预算支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。

一是积极落实市委、市政府文件精神,推进对项目的绩效评价。二是开展对经济发展部等10个预算部门的整体支出绩效评价和城乡居民医疗保险财政补贴、购房奖励专项资金、美丽乡村建设资金等3个专项资金重点绩效评价,及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。评审中心按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评,全面分析问题,对预算部门提出建议。评价报告格式规范,指标明确,严格按要求提供评价材料,配合市财政局开展重点绩效评价。

(五)强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进区级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。三是督促预算部门完善绩效评价结果反馈机制,及时对评价发现的问题进行整改,提升绩效评价的效果。根据预算绩效管理工作的开展,评审中心将反馈情况和落实整改情况报送市财政局。同时,评价结果与预算编制机构挂钩,并将评价结果作为考核依据,为下一年的工作奠定基础。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费合计1,350.53万元,其中:办公费155.35万元,印刷费44.91万元,水费0.34万元,邮电费0.44万元,差旅费40.94万元,维修维护费70.80万元,租赁费5.15万元,会议费0.4万元,培训费4.94万元,公务接待费24.99万元,劳务费9.32万元,委托业务费4.09万元,工会经费117.78万元,公务用车运行维护费155.45万元,其他交通费用611.35万元,其他商品和服务支出60.59万元,办公设备购置费43.66万元;

本部门2017年机关运行经费支出比上年增加201.09万元,增长17.49%。主要是管委会机关办公家具、办公设备以及办公用房陈旧老化进行维修维护以及机构扩充新进工作人员设施设备添置等费用的增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度共发生政府采购支出总额11,905.86万元。其中:货物类政府采购支出2278.37万元,工程类政府采购支出4441.90万元,服务类政府采购支出5185.58万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆88辆,其中:一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车28辆、其他用车52辆,其他用车主要是一般公务出勤车辆。

第三部分  名词解释

第四部分  2016年度部门决算表

(公开表格附后)

附件:2017年湘潭经开区管委会决算表.pdf 

 



来 源:湘潭经开区财政局 责任编辑:王卫央